财务共享服务中心的处理流程介绍如下：
1、申报。各分公司员工将实际业务中发生形成的业务票据进行初步整理，并在分公司通过全公司财务信息管理系统中填报并形成一份独立的报销申请单，在由该分公司的相关负责人批复后由专门管理部门收集并寄往财务共享服务中心。
2、审批及入账。财务共享服务中心在收到分公司单据后，由专门管理部门进行登记和分类并根据分类情况发送到相应部门。审核通过则直接进行文件归档，若审核不通过，则用电子邮件或电话形式确认信息的准确性和完整性，要求直接修改或将其驳回并要求相关人员对单据进行重新批复。
3、付款。在生成凭证后权限人进行付款，并对相关凭证进行归档。对于公司参股控股的独立法人的凭证将寄回原法人单位。
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