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专业答疑(41)

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一般纳税人和小规模的区别？

3年前 · 发起提问

老师的回答

年营业额1000万，建议选择一般纳税人。可以用你的进项抵扣你的销项，如果符合特定的行业，可以加计抵减

请问酒店行业的，来入住的客人刚好是酒店的供应商，他入住未付的房费抵酒店欠他的货款该如何做账，例如酒店欠他1000元货款，他的房费是300元，抵减后我们实际汇给他的货款是800元，以上应该如何做分录呢？

3年前 · 发起提问

老师的回答

借:应付账款，贷:银行存款，主营业务收入

个体户个人所得税汇算清缴？

3年前 · 发起提问

老师的回答

你在其他地方有工作，给你发过工资，进行过申报吗？

中介公司，按季度预收客户款项分摊到每期，怎么看金蝶账上还有多少余额没有分摊？

3年前 · 发起提问

老师的回答

看一下你金蝶版本，一般都有辅助核算

从银行基本存款户汇款2万元到工商银行城都宁一支行，建立采购专户，会计分录怎么做？

3年前 · 发起提问

老师的回答

借:其他货币资金贷:银行存款

老师：您好，我们新注册成立的医药公司租赁一间车间，作为洁净车间，进行装修，装修工程款含空调、洁净设备。请教装修工程中含的空调及洁净设备是否可以列入固定资产计提，还是列入装修工程，哪种帐务处理方法好？

3年前 · 发起提问

老师的回答

我的建议是列入固定资产，因为作为洁净车间，你的装修是前提条件。

建筑业分包出去的账务处理？甲方开局发票?收分包方税金?返还分包商进项说?谢谢?

3年前 · 发起提问

老师的回答

你是分包方，还是承包方呢

年末补提坏账准备影响资产减值损失增加42348.22元，导致营业利润减少42348.22元。从而影响递延所得税费用减少42348.22元*25%=12061.86元，影响当期所得税调整吗？

3年前 · 发起提问

老师的回答

当期的应纳税所得额在计算时应该加上计提的坏账准备。

A公司委托我司加工一批货物，我司又委托B公司来加工，请问我司委托和受托加工的账务处理怎么做，成本如何结转？

3年前 · 发起提问

老师的回答

成本就是你公司委托别的公司所产生的费用

请问老师，餐饮行业，员工试吃店里的菜付款时选的免单，请问怎么做会计分录？

3年前 · 发起提问

老师的回答

免单，我建议你做成销售费用里面

老师的回答

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