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余生可期🌈 垅鑫
期初数据缺失，怎么做报表？
2年前 · 发起提问
老师的回答
资产与负债科目尽量能查找核算出期初余额，因为科目借贷需要平，其他的建议直接放到未分配利润了
，
公司在21年把属于公司名下的车卖掉了，当时二手车行没有开票，财务当时就没有做未开票收入申报，账上也一直在计提折旧，现在税管员要求我们更改当时的增值税申报表并补缴相应税款，请问现在我们应该做哪些分录？
2年前 · 发起提问
老师的回答
把多计提部分折旧做一笔红冲分录，然后按把固定资产转出待处理财产，再入银行存款，主营业务收入，应交税费销项税，固定资产净额与卖出价差额入营业外支出/收入
amber
请问公账提备用金到法人个人账户，备注写员工工资及厂租可以吗？可以提多少?
2年前 · 发起提问
老师的回答
不可以这样备注，备注往来吧，公对私不要金额过大
Lee
甲公司开票收到货款100万后，转账给乙公司100万，那乙公司要怎么做帐呢 分录：借：银行存款100万贷：应收账款（其他应收款）～甲公司100万这样对吗， 因为乙公司上年结转余额没有甲公司这笔款？
2年前 · 发起提问
老师的回答
甲公司转给乙公司是以什么业务名义转的
🐷啵er
视同销售要怎么理解啊？为什么自产的送给他人要视同销售，而外购的用做员工福利不视同销售呢？
2年前 · 发起提问
老师的回答
这是政策性问题，如果自产的送人不需要缴税，那么偷税漏洞就大了，经常送人免税，然后私下交易要回货款，这样存在很大税务漏洞，但是外购进来送人销售方已经缴税了，所以可以作为福利
S^U^N
9月账面销项税与申报表销项税不一致，账面销项税小于申报表增值税，已找到原因，有2240元多交了13%的税，请问该怎么调整呢？
2年前 · 发起提问
老师的回答
第一种方法可以申请更正申报，申请退回回来，第二种方法是入营业外支出冲平
sw
收据照片可以入账吗？实物收据可以抵扣吗？
2年前 · 发起提问
老师的回答
小额收据需要原件入账
Mint caiii
纳税人销售的应税产品中包含外购应税产品的，在计算资源税应纳税额时，能否对外购部分作相应扣减？
2年前 · 发起提问
老师的回答
《财政部 税务总局关于资源税有关问题执行口径的公告》明确，纳税人外购应税产品与自采应税产品混合销售或者混合加工为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，准予扣减外购应税...查看全部
hkint
小规模纳税人可以开运输普通发票吗？
2年前 · 发起提问
老师的回答
根据《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）规定：第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发...查看全部
平安喜乐
一般纳税人开具了13%的销项增值税普通发票，请问需要找进项票抵扣吗？
2年前 · 发起提问
老师的回答
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）第二十五条下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（一）从销售方取得的增值税专用发票（含税控机...查看全部
老师的回答
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