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记账问题?
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老师,就是以前年度记错了账。假如开了10万发票,我们银行收到八万,现金收到二万。但是之前做借:应收账款和贷:应收账款没有对上,就是之前的现金收入没有抵消。现在我该怎么调账?
会计
最好
3年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
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邓小桃
实务
税务
9.96
咨询老师
那收到现金是怎么入账的,当时报税是报10万还是8万
邓小桃
3年前
解答
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报税是报的十万,现在是收到发临时工的工资,我们是劳务派遣公司
最好
3年前
追问
收到的现金直接发给员工了,但是当时财务不知道,就没有冲减,现在应该怎么记账
最好
3年前
追问
收到现金也应该做账的呢,没做账,不是应该借库存现金,贷?连这笔都没做?那发票那笔10万又是怎么做的呢,调账原则就是之前怎么错就怎么调
邓小桃
3年前
解答
就是之前借应收账款贷主营业务收入 贷应交税费然后借银行存款,贷应收账款
最好
3年前
追问
收到现金那笔怎么做账的,把现金那笔调回来
邓小桃
3年前
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