客服服务

欢迎来到会计网

登录

登录/注册后您将获得

海量学习资料

完整考试题库

老师急速答疑

立即登陆

当前位置：
首页
问答
税务
详情

辽宁沈阳作废发票后申报输入应退增值税自动带出错误数额的城建附加税如何修改？

来源会计网

1

坐标辽宁沈阳小规模，7/8/9季度开票已超30万背景 8月国税局代开专票2张增值税大额发票，分别是一个税点和3个税点但是都作废了，9月重新开1张小额，开小额发票时增值税当时抵扣了，只交了城建附加，因此本月需要退税差额。但是申报时，输入应退增值税126.03，自动带出一定比例的城建附加数额，问题是城建附加税数额不对。

税务税局开票会计发票

很高兴认识你🌞 3年前 · 发起提问

会计网金牌专家解答

在线答疑中

咨询老师

特殊的事项建议去税务大厅处理一下。

王家权 3年前解答

*老师解答仅代表老师个人观点，不代表平台观点

没有找到满意的回答？

老会计作答，预计30分钟获得回答

立即咨询老师

新用户免费咨询

精选问题

FRM考试可以同时参考两个级别吗

你好，同学，很高兴为你解答！考生可以同时参考两个级别的考试，但于同一考期参考两个级别，若第一级别考试未通过，第二级别的考...

老师您好，社会团体购买对员工的春节慰问品怎么做会计分录呢?

计入员工的福利费就是了

成本会计问题？

你好，可以这样的。设置科目可以根据自己公司的实际情况灵活处理。

摊销期限在一年内的待摊费用记入哪里？

计入其他流动资产或一年内到期的非流动资产

未来现金流量现值与应收账款之间的关系是怎么样的？

没有关系。现金流量现值是价值评估的概念，是包含了资金时间和风险报酬。应收账款只是现时概念。两者没有内在关联。

最新问题

会计分录过长，记账凭证填写不下，需要开启下一张时，可使用分数编号法吗？

是的，那个就需要开启分数编号

企业所得税可以用专票全部抵扣吗？

企业所得税不能使用专票的进项抵扣的。进项只能抵扣增值税

事业单位土地划拨费会计分录？

商业用地按40年摊销

房地产开发企业购入用于建造办公楼的土地使用权作为企业存货核算吗？？？

在具体的会计处理上，房地产企业需要进行相应的会计分录。一般来说，购入土地时，会计分录为借记“无形资产——土地使用权”或“...

50万技术服务费交多少税？

技术转让免税2021年4月1日起，纳税人发生技术转让，适用免征增值税的优惠时，须持技术转让、开发的书面合同，到纳税人所在...

相关文章

增值税申报错误后还能更正吗？一般纳税人新公司怎么申报城建税？增值税在申报成功后怎么做作废处理？一般纳税人增值税及附加税费如何申报？财务人员必看：增值税申报成功后能作废吗？税务师补报名如何修改错误发票信息呢？发票作废后，缴纳的税费应该怎么退还？已经申报纳税的发票可以作废重开吗？增值税专用发票验旧后还可以作废吗？记账凭证发生错误的修改方法增值税申报表填写错误的情况如何处理？增值税发票开具错误重开如何做账务处理？注册会计师报名后，发现信息错误，还可以修改吗？该怎么修改？当月冲销的作废发票如何做账？作废的发票如何做账务处理？增值税申报表如何更正？附加税计提会计分录怎么做？多计提了怎么办？如何进行纸质发票作废冲红的发票是否要申报增值税？城建税和教育附加税率如何计算？

老师答疑

最近已为20236人解答学习疑问

会计分录过长，记账凭证填写不下，需要开启下一张时，可使用分数编号法吗？ 3个月前-发起提问企业所得税可以用专票全部抵扣吗？ 4个月前-发起提问事业单位土地划拨费会计分录？ 5个月前-发起提问房地产开发企业购入用于建造办公楼的土地使用权作为企业存货核算吗？？？ 5个月前-发起提问 50万技术服务费交多少税？ 5个月前-发起提问

手机提问微信扫码提问更快捷手机扫一扫

最新资讯

HKICPA培训机构哪家好？高顿课程体系与费用 2025-04-01

HKICPA考试难度解析：科目设置与考试形式 2025-04-01

湖北2025年度高级经济师报考简章发布，4月11日-23日报名 2025-04-01

2025年西藏高级经济师报名时间确定！6月21日考试必看 2025-04-01

山东临沂市高级经济师考试简章发布，4月11日-21日报名 2025-04-01