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多专实训总账会计的账不平了怎么办?
来源
会计网
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那个老师,我这边有一个疑问,就是我们是卖家,然后一月跟买家约定好了定金,然后后来我们二月发货后,买家他们说他们要全部货款一起付,让我们先把定金退回去,然后我们这个做账是怎么做?现在一月的账不平了,但是我们这边已经结账了,现在怎么办啊?
会计网用户443
1年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
袁会群
实务
税务
9.80
咨询老师
不管退与不退,账怎么会不平呢。一月收的定金退的时候,借:应收 贷:银行 就可以了啊
袁会群
1年前
解答
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多专实训总账会计的账不平了怎么办?
这是什么逻辑,一起付非要把之前的退回去,不理解。把剩余想付了不就行了。
2022年10月13日
t3用友软件总账与明细账不平 怎么办?
您好! 1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl alt delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2020年05月21日
想问一下我的金蝶资产负债表为什么不平,就是用金蝶做账的时候资产负债表及科目余额都平了月末结转损益,过账节账都平了就是报表没平,每个月做总查一点,也计提折旧了。有什么地方遗漏了?或者怎么检查呢?
将科目汇总表导出来先检查科目汇总表的会计五个要素的借贷总额是否相等。如果,科目汇总表没问题,那么就是资产负债表的公式设置有问题。再将科目汇总表各个科目余额与负债表各个项目余额逐个核对。还有就是取数习惯,财务费用默认是从借方取数,故银行存款的利息收入,只能在借方以负数显示。
2021年05月01日
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