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住宿费专票怎么做账
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会计网
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老师,你好,我收到一张员工出差产生的住宿费专票,请问怎么做账?
住宿费专票
管理费用
差旅费
阿里
1年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
李颖萱
实务
10.00
咨询老师
你好同学,员工出差产生的住宿费,借记“管理费用——差旅费”,“应交税费——应交增值税(进项税额)” ,贷记“银行存款”。
李颖萱
1年前
解答
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你好,可以这样的。设置科目可以根据自己公司的实际情况灵活处理。
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未来现金流量现值与应收账款之间的关系是怎么样的?
没有关系。现金流量现值是价值评估的概念,是包含了资金时间和风险报酬。应收账款只是现时概念。两者没有内在关联。
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那个还是比较好考的,你去书店看看初级教材就知道了
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10月,张某按市场价格出租住房,月租金收入4500元,当月发生修缮费用1300元,取得合法凭证。计算10-11月房租应缴纳的个人所得税?
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同学,你好,用于公司招待客户属于业务招待,取得的住宿费专用发票不可以抵扣进项。
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老师,那主营酒店住宿,在房间配套的饮料水果等,如果说房间配送的饮料水果是含在住宿费的,就开生活服务.住宿费.如果是另外计费的也是要在开发票,那么是按不同税率开,还是按住宿税率开呢?
你这个属于混合销售,按住宿业税率
2021年06月20日
单位收到的住宿费发票,只开具了金额,没有数量和单价,发票是否有效可以正常使用?
根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)文件规定:第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)规定:第二十八条单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
2021年12月10日
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