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小规模上季度增值税申报表填了27058.91元,农产品免税销售额填了231212.9元,那本期应纳额减征额是填多少?

来源 会计网
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多多 3年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答

都没超过45万,农产品部分计入其他免税销售额,其余部分计入小微企业免税销售额

王家权 3年前 解答
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精选问题

减征额是多少?
意思是开了1%的专票?减征额就是这些专票金额*2%
收入超过了小规模?
小规模纳税人连续12个月销售额超过500万元就必须成为一般纳税人。这个是硬性规定啊
小规模纳税人怎么填写免税栏次
同学,你好,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
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如图
蔬菜享受农产品免税0001010504季度销售额是十几万,其他含税收入是31万,怎样填写增值税申报表?加起来是超过45万的,要交税吗?上季度我都不用交税,为啥这季度填表要交税,是我填错位置吗?
农产品不交税,其他的31万需要按照0.01交税