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增值税结转问题？

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我们是小规模企业，第四季度的时候结转增值税是根据开票金额结转的增值税，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。但是一月份交税的时候比结转的时候少，那我一月份应该怎么做账？

⸂⸂⸜👊⸝⸃⸃ 3年前 · 发起提问

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为啥会交的比计提的少呢？

王家权 3年前解答

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借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-增值税-进项借：应交税费-增值税-销项贷：应交税费-增值税-转出未交增值税后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-增值税-转出未交增值税需要交税的分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2022年12月01日

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