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小规模纳税人公司，收到货款17928.8，应交增值税怎么计算？？怎么会计分录？？

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会计网用户228 1年前 · 发起提问

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目前小规模收入500万以内，不用交税。

袁会群 1年前解答

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异地工程已经在工程所在地预缴3%税款，还需要在企业所在地缴纳税款吗？企业是一般纳税人简易计税？

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10月，张某按市场价格出租住房，月租金收入4500元，当月发生修缮费用1300元，取得合法凭证。计算10-11月房租应缴纳的个人所得税？

10月个税=（4500-800）*（1-20%）*20%=59211月个税=（4500-500）*（1-20%）*20%...

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2022年10月13日

小规模纳税人收到以前年度多交的增值税退税怎么做分录呢？

借：银行存款贷：营业外收入-税收减免

2021年09月24日

我们公司是一家旅行社小规模纳税人，开具差额征税普通发票，入账和成本的会计分录应该怎么做呢？

差额征税的会计分录：发生成本费用时：借：主营业务成本等，贷：银行存款等。根据增值税扣税凭证抵减销项税额时：借：应交税费——应交增值税（销项税额抵减）等，贷：主营业务成本等。

2023年05月17日

小规模纳税人，3%征收率减按1%征收，会计如何做会计分录，假如，我公司季度销售额没超过45万元，如何做，是按3%计算税金还是按1%计算税金，减免税是否列营业外收入？

举个例子：3%减按1%，售价103，那么增值税=103/1.03x0.01=1，借：应收账款等科目 103 贷：应交税费-简易征收 1 主营营业收入 102 季度没超过45万，借：营业外收入-增值税减免贷：应交税费-简易征收

2021年09月09日

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